● 進貨單
　　進貨單的功能在記錄向廠商進貨的資料，此處的資料也是應付帳款產生的依
　　據。

　　進貨資料要到【進貨管理】→【進貨單輸入作業】功能中輸入。

【資料建檔】──【上半部視窗】

　進貨單編號：1. 編號不能重複，最多可輸入 16 碼。編號規則為──
　　　　　　　　A. 手動編號：可輸入任何英文、阿拉伯數字。
　　　　　　　　B. 自動編號：（進貨日期＋分公司編號＋流水號）。

　　　　　　　2. 進貨單輸入完後，此欄位的資料不能修改。

　進貨日期　：1. 在新增進貨單時預設為系統日期，也可以更改。

　　　　　　　2. 進貨單輸入完後，此欄位的資料不能修改。

　分公司編號：1. 此欄位在說明是那一家分公司的進貨單，並根據進貨資料調整該
　　　　　　　　分公司的庫存 。

　　　　　　　2. 輸入方式：
　　　　　　　　A. 按 F1 或按此欄位後面的按鈕挑選分公司。
　　　　　　　　B. 輸入分公司的編號後按 Enter 。

　結帳日　　：此欄位在說明該廠商每月帳款的結算日期。系統會根據廠商資料自
　　　　　　　動帶入。

　廠商編號　：1. 此欄位在說明商品是進那一家廠商。

　　　　　　　2. 輸入方式：

　　　　　　　　A. 按此欄位後面的按鈕挑選廠商資料。
　　　　　　　　B. 輸入廠商編號後按 Enter 。
　　　　　　　　C. 按 F1 ，或連按 2 下滑鼠左鍵開啟廠商選擇視窗來挑選資料。

　結帳月份　：1. 此欄位在說明該張進貨單的帳款應算在何時。

　　　　　　　2. 系統會根據廠商的結帳日期計算並帶入，也可以直接輸入新的結
　　　　　　　　帳月份來修改結帳月份 。

　備　　註 　：可輸入任何說明文字。最多可輸入 50 碼（ 25 個中文字）。

【資料建檔】──【下半部視窗】

　商品編號　：1. 此欄位在記錄所採購的商品明細，可以輸入商品編號，或國際條
　　　　　　　　碼編號。

　　　　　　　2. 輸入方式：
　　　　　　　　A. 輸入商品編號後按 Enter 。
　　　　　　　　B. 按 F1，或連按 2 下滑鼠左鍵開啟商品選擇視窗來挑選資料。

　商品名稱　：商品編號輸入後，系統會將商品名稱帶入，不用輸入。

　單　　位　：1. 此欄位在說明商品是以何種單位賣出，預設為商品的庫存單位，
　　　　　　　　也可以改。

　　　　　　　2. 單位資料更改步驟：
　　　　　　　　A.當游標停在此欄位時，連按 2 下滑鼠左鍵（或按鍵盤的 F1）開
　　　　　　　　　啟單位選擇視窗。
　　　　　　　　B.在要輸入的單位上連按 2 下滑鼠左鍵（或將游標移到該筆資料
　　　　　　　　　再按 Enter）即可將新單位帶入。

　單　　價　：1. 預設為最後售價，也可以更改。若沒有最後售價，就帶商品售
　　　　　　　　價。

　　　　　　　2. 若用外幣交易，可用『F1匯率換算』功能將外幣直接換算成台幣
　　　　　　　　的幣值。

　　　　　　　3.『F1匯率換算』功能操作步驟：
　　　　　　　　A. 先在【基本資料】→【匯率資料建檔】功能輸入外幣的匯率。
　　　　　　　　B. 當單價欄出現「按F1匯率換算」訊息時，按鍵盤的 F1 開啟匯
　　　　　　　　　 率換算視窗。

　　　　　　　　C. 選擇外幣、輸入外幣金額後再按 確定Alt+Y 鍵。
　　　　　　　　　資料輸入方式：

　　　　　　　　D. 系統會算出折合台幣的價格，並帶入單價欄位。
　　　　　　　　　如果這是您要的價格，按 Enter 即可帶入，否則先改為正確的
　　　　　　　　　價格再按 Enter 輸入。


　備　　註　：可輸入任何說明文字，對多可輸入 50 碼（25 個中文字）。

　銷貨金額　：即下半部視窗中商品價格的總合。

　未稅金額　：系統會自動計算並帶入，為（銷貨金額－稅額）。

　銷貨折讓　：是指針對該張銷貨單給予客戶的優惠金額。

　折讓後　　：系統會自動計算並帶入，為（未稅金額－銷貨折讓）。

　發票編號　：1. 若是隨貨附發票，請輸入該張銷貨單的發票號碼。

　　　　　　　2. 若要修改、補上發票號碼，請先按 修改Alt+U 鍵，再到此欄位輸
　　　　　　　　入新的發票號碼後就可更改資料。

　　　　　　　3. 若要由此進入發票建檔功能修改等資料，要先按 修改Alt+U 鍵將
　　　　　　　　游標移到此欄位，再連按 2 下滑鼠左鍵就可進入發票系統中修改
　　　　　　　　資料。


　稅　　別　：有外加、內含、零稅、免稅 4 種。
　　　　　　　此欄位資料是根據【客戶發票建檔】功能中所設定的稅別資料而來。

　稅　　額　：系統會自動計算帶入，若稅別是──
　　　　　　　外加稅，則　稅額＝（總金額ｘ 5 ％稅率）。
　　　　　　　內含稅，則　稅額＝｛(銷貨金額－銷貨折讓)－〔(銷貨金額－銷貨
　　　　　　　　　　　　　　　　　 折讓)／( 1 ＋ 5 ％)〕｝。

　　　　　　　零稅、免稅的稅額是０。


　總合計　　：系統會自動計算帶入，若稅別是
　　　　　　　外加稅、內含稅，則　總合計＝（折讓後＋稅額）。　
　　　　　　　零稅、未稅，則　總合計＝折讓後。

　【資料建檔】

　　● 畫面最下排的功能鍵，是針對整張進貨單。
　　　其中下面列出的功能，其操作方式請參考「1－2 各功能鍵操作說明」章節。

　　　下半部視窗（商品明細視窗）左邊五個功能鍵只針對商品資料，其操作方式
　　　請參考「1－2 各功能鍵操作說明」的操作說明。

　
　1. 功能：可一次選取所有要出貨的商品。

　2. 操作步驟如下：

　　A. 按 新增Alt+A 鍵開始新增進貨單。
　　　 一一輸入日期、廠商等資料，直到游標移到下半部視窗。

　　B. 再按 多筆輸入Alt+M 功能（或 Alt＋M 組 組合鍵）。
　　　執行後會出現「商品多筆輸入」視窗列出所有商品。

　　C. 挑選要出貨的商品。
　　　選好資料後按商品多筆輸入視窗的 確定Alt+Y 鍵。


　　D. 補上數量、價格等資料。

　　　操作方法：
　　　先按視窗左邊的修改讓游標移到數量欄，再一一輸入正確的數量、單價、備
　　　註等資料。

　　E. 當所有商品的數量、單價等資料都輸入完後，按左邊的存檔功能儲存商品資
　　　 料。

　　F. 再按滑鼠左鍵點在進貨折讓、發票編號欄補上折讓、發票資料。

　　G. 最後按下面的 存檔Alt+S 功能（或 Alt＋S 組合鍵），就完成進貨單的輸入
　　　 工作。

　【快速查表】畫面

　　【快速查表】功能的目的、操作說明請參考「1－2 各功能鍵操作說明」快速
　　　　　　　　查表功能的說明。

　【多重查詢】畫面

　　【多重查詢】功能的目的、操作說明請參考「1－2 各功能鍵操作說明」多重
　　　　　　　　查詢功能的說明。

　【尾文設定】

　　● 功能說明：

　　　1. 進貨單尾文的預設值是【系統設定】→【尾文資料設定】的「廠商進貨
　　　　單」尾文的資料。

　　　2. 若進貨單尾文與預設的尾文不同時，可在此輸入新的尾文資料。尾文的內
　　　　容會印在報表最後面。

　　　3. 可自行設定報表的抬頭，在「自訂報表抬頭」欄輸入要顯示的文字就可更
　　　　新報表抬頭。

　　● 操作說明：

　　　1. 先到【資料建檔】功能找出要修改尾文的進貨單。

　　　2. 再按【尾文設定】標籤，在文字區按滑鼠左鍵就可開始輸入說明文字。
　　　　要換行請按 Enter 鍵；離開此功能後尾文資料就自動存檔。

　　　3. 按滑鼠左鍵點選「自訂報表抬頭」欄就可更改進貨單的抬頭。
　　　　若不改請讓此欄位維持空白。