客戶發票要到【發票管理】→【客戶發票管理系統】→【客戶發票建檔】功能
　　輸入。

　● 廠商發票建檔的目的在記錄廠商所開立的發票明細資料，以供日後查詢，並計
　　算出應付稅額。

　　廠商發票要到【發票管理】→【廠商發票管理系統】→【廠商發票建檔】功能
　　中輸入。

　（以【客戶發票建檔】功能為例）

　發票日期：請輸入發票上要記錄的交易日期。

　開票日　：請輸入開立發票的日期。

　發票客戶：1. 此欄位在說明該張發票是開給那一位客戶。

　　　　　　2. 輸入方法：

　　　　　　　A. 按此欄位後面的按鈕挑選資料。

　　　　　　　B. 輸入客戶編號後按 Enter 鍵。

　　　　　　　C. 按 F1 鍵，或連按 2 滑鼠左鍵開啟資料選擇視窗來挑選資料。

　發票地址：客戶編號輸入後，系統會根據客戶資料中「發票地址」欄的資料，
　　　　　　自動將地址帶入。

　發票金額：輸入該張發票的銷貨金額（為尚未含稅之金額）。

　稅　　別：1. 有：內含、外加、零稅、免稅 4 種。

　　　　　　2. 輸入方法：按此欄位後面的按鈕選擇稅別，再按 Enter 鍵即可輸入。

　稅　　率：1. 外加及內含稅的稅率是設為 5％（0.05），不可修改。

　　　　　　2. 零稅、免稅的稅率是 0。

　稅　　額：系統會自動計算帶入，若稅別是──
　　　　　　外加稅，則 稅額＝（發票金額ｘ 5％稅率）。
　　　　　　內含稅，則 稅額＝｛發票金額－〔發票金額／（1＋ 5％）〕｝。
　　　　　　零稅、免稅的稅額是 0。

　含稅總額：系統會自動計算帶入，若稅別是──
　　　　　　外加稅、內含稅，則　含稅總額＝（發票金額＋稅額）。　
　　　　　　零稅、未稅，則　　　含稅總額＝發票金額。

　收款客戶：此欄位在說明稅金是要向那一位客戶收取。輸入方式同「發票客戶」
　　　　　　欄。

　結帳日　：系統會根據客戶資料自動帶入。

　結帳月份：1. 此欄位在註明該筆稅金應算在何時的帳款中。

　　　　　　2. 系統會根據客戶的結帳日期計算帶入，也可以直接輸入新的結帳月
　　　　　　　份來更改。

【資料建檔】

　●畫面最下排的新增、刪除、修改……等功能其操作方式請參考
　　「1－2 各功能鍵操作說明」章節。